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三公经费

武汉市科学技术协会2016年部门预算公开说明

发布日期:2016/3/4 9:06:37      来源:      作者:
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    一、基本情况

    (一)部门主要职能

    武汉市科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科技工作者参与全市科学技术政策、法规制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者,举荐科技人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;开展民间国际科技交流活动,促进国际科技合作,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;兴办符合武汉市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

    (二)部门预算单位构成

    武汉市科学技术协会由机关及下属3个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位1个,转企改制单位1个。

    (三)部门人员构成

    武汉市科学技术协会总编制人数131人,其中:行政编制35人,事业编制96人。在职实有人数122人,其中:行政编制34人,事业编制88人。

    离退休人员87人,其中:离休6人,退休81人。

    二、收支预算情况

    2016年部门预算总收入13239.6万元。其中:财政拨款收入11729.78万元,其他收入649.04万元;上年结转860.78万元。

    2016年部门预算总支出13239.6万元。

    按照支出功能分类科目,主要用于:

    教育支出2600万元;科学技术支出10032.55万元;社会保障和就业支出369.71万元;医疗卫生和计划生育支出125.95万元;住房保障支出111.39万元。

    按照支出经济分类科目,主要用于:

    工资福利支出1007.87万元;商品和服务支出6904.18万元;对个人和家庭的补助958.37万元;对企事业单位的补贴1249万元;债务利息支出293.5万元;其他资本性支出87.77万元;其他支出2738.91万元。

    三、财政拨款预算情况

    2016年财政拨款预算数12590.56万元,比2015年预算增加4563.53万元,增长56.85%,安排情况如下:

    (一)基本支出2376.13万元,比2015年预算增加632.7万元,增长36.29%,主要原因是:机关、科技馆新馆新增人员支出,支出结构调整,不可预见费由项目支出调整到基本支出。其中:

    1.工资福利支出950.21万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

    2.商品服务支出467.55万元,主要用于专项物业管理费、日常办公经费、印刷、水电、公车运行及维护、差旅费、公务接待费等。

    3.对个人和家庭补助支出958.37万元,主要用于离休费、退休费、医疗费、生活补助、住房改革支出等。

    (二)项目支出10214.43万元,比2015年预算增加3930.83万元,增长62.56%,主要原因是:科技馆新馆开馆后运行经费增加,资金结构调整,科技馆新馆建设资金由财政专项资金调整到部门预算。其中:

    1.部门项目5013.05万元。主要安排为:

    (1)行政运行及机构运行84.14万元。主要用于:机动经费。

    (2)科普活动851.34万元。主要用于:全民科学素质行动计划、代列武汉科技报社及武汉科技咨询服务中心经费补助。

    (3)青少年科技活动50万元。主要用于:青少年国际科普夏令营。

    (4)学术交流活动640万元。主要用于:科技创新智库建设与宣传平台建设、学会建设及学术交流活动、国际交流与合作。

    (5)科技馆站3096.93万元。主要用于:科技馆运行经费、青少年科普教育实践基地与学校结合系统活动、科普知识展览、科普剧及实验表演、科学会堂报告会、流动科技馆巡展等项目。

    (6)其他科学技术普及支出290.64万元。主要用于:“讲理想、比贡献”活动暨服务企业技术创新工作、科技工作者疗休养、为科技工作者服务能力条件建设、武汉老科学技术工作者协会经费代列。

    2.公共项目5201.38万元。主要安排为:

    (1)其他教育费附加安排的支出2600万元。主要用于:科技馆新馆建设。

    (2)科普活动700万元。主要用于:科普助推行动计划。

    (3)学术交流活动400万元。主要用于:院士专家工作站、湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心活动。

    (4)科技馆站1501.38万元。主要用于:地方债付息、科技馆新馆租赁费。

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