武汉市科协

部门决算

2017年度武汉市科学技术协会部门决算

发布日期:2018/10/26 9:00:00      来源:本站      作者:
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2017年度

武汉市科学技术协会
部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年10月26日

 

 

 

 

  

第一部分  武汉市科学技术协会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分  武汉市科学技术协会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分  武汉市科学技术协会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  2017年重点工作完成情况
第五部分  名词解释


第一部分  武汉市科学技术协会概况


    一、部门主要职能
    贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针,确定我市科协工作指导思想和任务,指导全市的科协工作。
    组织开展全市学术交流,活跃学术思想,提高学术质量,促进学科繁荣,促进科学技术创新和社会经济的发展。
    组织开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化,为经济建设服务。
    组织开展全市群众性科学技术普及工作,普及科学知识,传播科学思想和方法,开展青少年科技教育活动,指导出版科技和科普图书、报刊。
    开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,促进对外开放,引进先进技术。
    宣传表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识,尊重人才”的精神,举荐科技人才;协助党委和政府落实知识分子政策,加强与科技工作者的联系,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
    组织科技工作者参政议政,参与科技政策、法规的制定,开展决策论证,提出咨询建议,推动决策科学化和民主化。
    对武汉市科协系统所属学会进行管理,对区科协、厂矿、高等院校、科研院所等基层科协组织进行业务指导,管理科协直属单位。
    承办上级交办的有关事项。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成来看,武汉市科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
    纳入武汉市科学技术协会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.武汉市科学技术协会机关
    2.武汉科学技术馆
    三、部门人员构成
    武汉市科学技术协会总编制人数130人,其中:行政编制34人,事业编制96人。在职实有人数116人,其中:行政32人,事业84人。

    离退休人员91人,其中:离休6人,退休85人。

 

第二部分  武汉市科学技术协会2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表(表1)

 

部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

13,498

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

2,921

六、其他收入

6

41

六、科学技术支出

33

9,710

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

359

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

172

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

198

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

156

本年收入合计

24

13,539

本年支出合计

51

13,516

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

23

   年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

合计

27

13,539

合计

54

13,539

                        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                       24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
                       51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。  

 

 

2017年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,539

13,498

 

 

 

 

41

205

教育支出

2,921

2,921

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2,921

2,921

 

 

 

 

 

2050904

城市中小学教学设施

2,921

2,921

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

9,733

9,692

 

 

 

 

41

20601

科学技术管理事务

962

962

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

962

962

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

48

48

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

48

48

 

 

 

 

 

20606

社会科学

40

40

 

 

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

40

40

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

8,683

8,642

 

 

 

 

41

2060701

  机构运行

 

 

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

1,474

1,474

 

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

46

46

 

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

1,042

1,042

 

 

 

 

 

2060705

  科技馆站

5,985

5,944

 

 

 

 

41

2060799

  其他科学技术普及支出

136

136

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

359

359

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

359

359

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

359

359

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

172

172

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

172

172

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30

30

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

43

43

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

96

96

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

198

198

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

198

198

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

110

110

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

44

44

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

44

44

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

156

156

 

 

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

156

156

 

 

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

156

156

 

 

 

 

                        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                       1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

2017年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,516

3,446

10,070

 

 

 

205

教育支出

2,921

 

2,921

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2,921

 

2,921

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

2,921

 

2,921

 

 

 

206

科学技术支出

9,710

2,717

6,993

 

 

 

20601

科学技术管理事务

962

962

 

 

 

 

2060101

  行政运行

962

962

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

48

 

48

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

48

 

48

 

 

 

20606

社会科学

40

40

 

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

40

40

 

 

 

 

20607

科学技术普及

8,660

1,715

6,945

 

 

 

2060701

  机构运行

 

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

1,474

 

1,474

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

46

 

46

 

 

 

2060704

  学术交流活动

1,042

 

1,042

 

 

 

2060705

  科技馆站

5,962

1,715

4,247

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

136

 

136

 

 

 

208

社会保障和就业支出

359

359

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

359

359

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

359

359

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

172

172

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

172

172

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30

30

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

43

43

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

96

96

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

221

住房保障支出

198

198

 

 

 

 

22102

住房改革支出

198

198

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

110

110

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

44

44

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

44

44

 

 

 

 

232

债务付息支出

156

 

156

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

156

 

156

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

156

 

156

 

 

                     注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                     1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

 部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,498

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

2,921

2,921

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

9,692

9,692

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

359

359

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

172

172

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

198

198

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

156

156

 

本年收入合计

24

13,498

本年支出合计

53

13,498

13,498

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

13,498

总计

58

13,498

13,498

                       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                       24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
                       53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类

科目编码

  栏目名称

栏次

1

2

3

合计

13,498

3,446

10,052

205

教育支出

2,921

 

2,921

20509

教育费附加安排的支出

2,921

 

2,921

2050904

  城市中小学教学设施

2,921

 

2,921

206

科学技术支出

9,692

2,717

6,975

20601

科学技术管理事务

962

962

 

2060101

  行政运行

962

962

 

20604

技术研究与开发

48

 

48

2060499

  其他技术研究与开发支出

48

 

48

20606

社会科学

40

40

 

2060699

  其他社会科学支出

40

40

 

20607

科学技术普及

8,642

1,715

6,927

2060701

  机构运行

 

 

 

2060702

  科普活动

1,474

 

1,474

2060703

  青少年科技活动

46

 

46

2060704

  学术交流活动

1,042

 

1,042

2060705

  科技馆站

5,944

1,715

4,229

2060799

  其他科学技术普及支出

136

 

136

208

社会保障和就业支出

359

359

 

20805

行政事业单位离退休

359

359

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

359

359

 

210

医疗卫生与计划生育支出

172

172

 

21011

行政事业单位医疗

172

172

 

2101101

  行政单位医疗

30

30

 

2101102

  事业单位医疗

43

43

 

2101103

  公务员医疗补助

96

96

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

221

住房保障支出

198

198

 

22102

住房改革支出

198

198

 

2210201

  住房公积金

110

110

 

2210202

  提租补贴

44

44

 

2210203

  购房补贴

44

44

 

232

债务付息支出

156

 

156

23203

地方政府一般债务付息支出

156

 

156

2320301

  地方政府一般债券付息支出

156

 

156

                       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                       1栏各行=(2+3)栏各行。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

 部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,764

302

商品和服务支出

427

310

其他资本性支出

4

30101

  基本工资

453

30201

  办公费

21

31002

  办公设备购置

 

30102

  津贴补贴

177

30202

  印刷费

1

31003

  专用设备购置

4

30103

  奖金

312

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30104

  其他社会保障缴费

159

30204

  手续费

1

31013

  公务用车购置

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

36

31019

  其他交通工具购置

 

30107

  绩效工资

264

30206

  电费

94

31099

  其他资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15

30207

  邮电费

12

304

对企事业单位的补贴

 

30109

  职业年金缴费

11

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30199

  其他工资福利支出

373

30209

  物业管理费

 

30402

  事业单位补贴

 

303

对个人和家庭的补助

1,251

30211

  差旅费

11

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

75

30212

  因公出国(境)费用

4

 

 

 

30302

  退休费

526

30213

  维修(护)费

28

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30304

  抚恤金

13

30215

  会议费

 

 

 

 

30305

  生活补助

3

30216

  培训费

 

 

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2

 

 

 

30307

  医疗费

80

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30309

  奖励金

236

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1

 

 

 

30311

  住房公积金

153

30227

  委托业务费

44

 

 

 

30312

  提租补贴

45

30228

  工会经费

16

 

 

 

30313

  购房补贴

44

30229

  福利费

15

 

 

 

30315

  物业服务补贴

43

30231

  公务用车运行维护费

23

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

33

30239

  其他交通费用

35

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

2

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

81

 

 

 

人员经费合计

3,015

公用经费合计

431

                         注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

 部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维修费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

87

48

29

 

29

10

36

11

23

 

23

2

                       注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                       1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市科学技术协会                                                  单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称 

小计 

基本支出 

 

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
                       6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
                       说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,本表无数据。

 

第三部分  武汉市科学技术协会2017年度部门决算情况说明


    一、2017年度收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计13,539万元。与2016年相比,收、支总计各减少1,567万元,降低10.37%,主要原因是武汉科技馆新馆开放后建设投入减少。


 图1:收、支决算总计变动情况


     二、2017年度收入决算情况说明
    2017年度本年收入合计13,539万元。其中:财政拨款收入13,498万元,占本年收入99.70%;其他收入41万元,占本年收入0.30%。

图2:收入决算结构


     三、2017年度支出决算情况说明
    2017年度本年支出合计13,516万元。其中:基本支出3,446万元,占本年支出25.50%;项目支出10,070万元,占本年支出74.50%。

图3:支出决算结构

 


     四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年度财政拨款收、支总计13,498万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1,331万元,降低8.98%。主要原因是武汉科技馆新馆开放后建设投入减少。


 图4:财政拨款收、支决算总计变动情况


     五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况。
    2017年度财政拨款支出13,498万元,占本年支出合计的99.87%。与2016年相比,财政拨款支出减少1,331万元,降低8.98%。主要原因是武汉科技馆新馆开放后建设投入逐年减少。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
    2017年度财政拨款支出13,498万元,主要用于以下方面:教育支出2,921万元,占21.64%;科学技术支出9,692万元,占71.80%;社会保障和就业支出359万元,占2.66%;医疗卫生与计划生育支出172万元,占1.27%;住房保障支出198万元,占1.47%;债务付息支出156万元,占1.16%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为16,127万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为13,498万元,完成年度预算的83.70%。其中:基本支出3,446万元,项目支出10,052万元。项目支出主要用于城市中小学教学设施2921万元,为科技馆新馆建设项目;科普活动1474万元,大力实施科普助推行动计划,广泛开展科普活动,全民科学素质稳步提升;青少年科技活动46万元,青少年科普国际夏令营组织科普科技竞赛获奖学生赴英国、法国开展学习交流,开阔视野,增长见识;学术交流活动1042万元,以提升学术交流服务层次为突破口、引导广大科技工作者进军科技创新和经济建设主战场成效显著,服务党和政府科学决策、高水平科技创新智库建设取得重大进展;科技馆站4229万元,发挥科技馆科普主阵地作用,全年接待公众80万人次以上。
    1.教育支出(类)。年度预算为2,921万元,支出决算为2,921万元,完成年度预算的100.00%。
    2.科学技术支出(类)。年度预算为12,321万元,支出决算为9,692万元,完成年度预算的78.66%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是追加当年免费开放补助资金结转至下年;二是新馆内容建设支出周期较长,需根据合同要求按进度付款。
    3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为359万元,支出决算为359万元,完成年度预算的100%。
    4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为172万元,支出决算为172万元,完成年度预算的100%。
    5.住房保障支出(类)。年度预算为198万元,支出决算为198万元,完成年度预算的100%。
    6.债务付息支出(类)。年度预算为156万元,支出决算为156万元,完成年度预算的100%。
    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017度一般公共预算财政拨款基本支出3,446万元,其中,人员经费3,015万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费431万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
    七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费的单位范围
    武汉市科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市科学技术协会本级及下属1个全额拨款事业单位。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为87万元,支出决算为36万元,为预算的41.38%,其中:
    1.因公出国(境)费用支出决算为11万元,为预算的22.92%,比预算减少37万元,主要原因是2017年度因群团改革、市科协领导变动等因素,预算内的出国出访计划未能实现。
    2017年因公出国(境)团组1个,3人次,实际发生支出11万元。其中:住宿费2万元、旅费6万元、伙食补助费1万元、杂费2万元。主要用于赴英国、法国第十二届青少年科普国际夏令营国际交流与合作团组1个、3人次。通过第十二届青少年科普国际夏令营,让青少年开阔视野,增长见识,学习和吸收先进的科学知识,进一步加强与科技发达国家在科教和公民科学素质领域的交流和合作,促进我市青少年科技教育事业的发展。
    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元,完成预算的79.31%;其中:
    (1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。本年度年末公务用车保有量9辆。
    (2)公务用车运行维护费23万元,为预算的79.31%,比预算减少6万元,主要原因是严格控制公务用车使用范围,压减了公车运行维护费用。主要用于公务活动,其中:燃料费2万元;维修费9万元;过桥过路费6万元;保险费6万元。
    3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的20%,比预算减少8万元,主要原因是严格控制公务接待标准,压减了公务接待费用。主要用于外省市科协、科技馆交流接待工作。
    2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于外省市科协、科技馆交流学习的接待工作41批次295人次(其中:陪同60人次)。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少35万元,降低49.30%,其中:因公出国(境)支出决算减少26万元,降低70.27 %;公务用车购置及运行费支出决算减少9万元,降低28.13%,公务接待支出决算持平。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2017年度因市科协领导变动,预算内的出国出访计划未能实现,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车使用范围,压减了公车运行维护费用。
    八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    2017年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
    九、关于2017年度预算绩效情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况  
    根据预算绩效管理要求,武汉市科学技术协会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目23个,资金10070万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金13516万元。从绩效评价情况来看,2017年我会根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》(武财绩〔2018〕305号)要求设计了合理的指标体系和评价标准,采取科学、规范的评价方法,采用定性及定量相结合的评价指标,对项目支出及整体支出绩效的投入、过程、产出和效益四个方面进行客观公正地评价。通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据,也为逐步建立“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据,为进一步提高项目建设水平、发挥资金效益提供重要的参考依据。
    (二)绩效自评结果 
    武汉市科学技术协会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
    全民科学素质行动计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为430.94万元,执行数为430.94万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是武汉市公民具备基本科学素养比例提升;二是科普信息化建设进程加快。
    科普助推行动计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实施“武汉市科普助推行动计划”项目,补助科普示范单位(基地)、社区、企业、带头人共131项。
    青少年科普国际夏令营项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.89万元,执行数为45.89万元,完成预算的100%。主要产出和效果:组织第十二届青少年科普国际夏令营,让青少年开阔视野,增长见识,学习和吸收先进的科学知识,进一步加强与科技发达国家在科教和公民科学素质领域的交流和合作。
    湖北(武汉)院士咨询服务(活动)中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为117.26万元,执行数为117.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围,组织看望慰问走访院士56人。
    国际交流与合作项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.06万元,执行数为23.06万元,完成预算的100%。主要产出和效果:朝阳计划资助10位优秀青年科技工作者首次出国参加学术交流活动。
高端国际学术会议项目绩效自评综述:项目全年预算数为76万元,执行数为76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:资助7场在汉举办的高水平国际学术会议。
    科技创新智库与宣传经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为260.43万元,执行数为260.43万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是科技智库成绩全国等次排名副省级城市领先;二是完成3项科技工作者状况专题调查报告。
    院士专家工作站项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:新建湖北精功科技有限公司院士专家站等10个院士专家工作站。
    学会建设及学术交流项目绩效自评综述:项目全年预算数为265.55万元,执行数为265.55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:重点建设优秀科技社团10家,引导学会开展8项重点活动,举办高水平学术交流活动50项。
    为科技工作者服务能力条件建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为40.04万元,执行数为40.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:选拔产生了20名武汉市优秀科技工作者。
    武汉市科学技术协会第九次代表大会项目绩效自评综述:项目全年预算数为95万元,执行数为28万元,完成预算的29.48%。主要产出和效果:完成九大筹备及宣传工作,因客观原因未能如期召开,延至2018年召开。
    服务企业技术创新项目绩效自评综述:项目全年预算数为67.6万元,执行数为67.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成8家会企协作试点项目评选。
    武汉科技报社经费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。
    武汉科技咨询服务中心经费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为219.02万元,执行数为219.02万元,完成预算的100%。
    中小学科普基地建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为2920.86万元,执行数为2920.86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:推进武汉科技馆新馆规划验收工作。
    科普知识展览项目绩效自评综述:项目全年预算数为90.58万元,执行数为90.58万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成了《南海之美—海洋生态与环保主题展》和《罗马帝国—机械与科技展》2个临时展览。
    地方债本金及利息项目绩效自评综述:项目全年预算数为156.5万元,执行数为156.5万元,完成预算的100%。
    青少年科普教育实践基地与学校结合系统活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。
科技馆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1575.18万元,执行数为1575.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:发挥科技馆主阵地作用,全年接待公众80万人次以上。
    流动科技馆巡展项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年巡展35次、惠及观众6万余人。
    科普剧及实验表演项目绩效自评综述:项目全年预算数为36.2万元,执行数为36.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:采用多种形式进行宣传,科普实验表演全年共计演出73场/次。
    科技馆新馆租赁费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1206.82万元,执行数为1206.82万元,完成预算的100%。
发现的问题及原因:一是部分绩效指标值设置不够可量化,效益指标设置不够细化明确,不利于量化考核项目的完成情况;二是预算完成率问题有待加强。下一步改进措施:一是加强预算绩效评价指标体系建设,多采用可量化、易衡量的评价指标,将年度绩效目标细化成切实、可考核的绩效指标,逐步完善绩效指标体系;二是加强预算编制学习和培训,提高预算编制规范性和准确性;三是完善业务管理制度,为项目开展提供制度保障;四是及时开展项目前期工作,保障项目按计划进度实施。
(武汉市科学技术协会项目支出绩效自评报告见附件) 
    十、2017年度其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2017年度武汉市科学技术协会机关运行经费支出133万元,比2016年减少11万元,降低7.64%。主要原因是本年度有2名在职人员转退休。
    (二)政府采购支出情况。
    2017年度武汉市科学技术协会政府采购支出总额3,911万元,其中:政府采购货物支出2,987万元、政府采购服务支出924万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
    (三)国有资产占用情况。
    截至2017年12月31日,武汉市科学技术协会共有车辆10辆,其中,一般公务用车9辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。


第四部分  2017年重点工作完成情况


    一、学习宣传贯彻党的十九大精神,强化对科技工作者的团结引领
    一是迅速开展集中学习贯彻十九大精神活动。二是组织市科协党组中心组(扩大)学习暨全市科协系统学习贯彻党的十九大精神专题辅导报告会。三是深入基层开展宣讲活动。
    二、科学谋划,勇于探索,全面推进科协系统改革工作
    一是切实增强科协组织的广泛性和代表性。二是改进科协领导班子人员构成。市科协领导班子实行“专挂兼”相结合模式。三是探索创新“互联网+科协”工作模式,开展网上“建家交友”活动。建成武汉市优秀(青年)科技工作者网络选拔系统;围绕服务科技工作者创新创业,积极引导一批科技工作者入驻中国科技工作者之家(科猫平台);根据中国科协建设“智慧科协”要求,加强大联合大协作,推动科协组织重构和业务流程再造,规划建设“智慧科协网”。四是上下联动系统推进改革。
    三、发挥院士专家的智囊作用,增强为党委和政府科学决策服务能力
    一是充分发挥院士专家的智囊作用。为武汉市创建国家知识产权强市提供高端智力咨询。为《中国•武汉智能网联汽车示范区规划建设总体方案》献策出力。邀请在汉院士担任武汉市科技成果转化院士专家顾问团成员,圆满完成了市委市政府下达的邀请李德仁等11位在汉院士作为顾问团首批成员的工作,为武汉城市创新发展献策出力。为中国光谷2030创新驱动发展战略研究献策出力。
    二是积极推进新型智库建设。编印报送《国家技术转移区域中心建设的“他山之石”》等12篇科技工作者建议。共编发《院士专家咨询会议文集》2本,报送、编发院士专家建议65篇,得到市委市政府领导批示28篇,其中市委书记陈一新批示1篇。
    四、着力招才引智集聚创新资源,提高服务武汉创新驱动发展能力
    一是大力推进院士工作站建设。全年批复成立武汉普惠海洋光电技术有限公司等20家院士工作站,新增入站院士25名,其中外地院士12名。全市累计建站54家,入站院士68名,其中外地院士37名。
    二是实施科技小分队聚焦精准扶贫计划。组织武汉农学会等三支科技小分队赴对口扶贫村新洲区管寨村服务精准脱贫,开展科技培训、科技下乡、医疗义诊10余场次,向贫困村捐赠扶贫物资(资金)达15万元余元。
    三是实施武汉市科协学术交流平台项目。遴选出49个项目,共举办新学说新观点学术沙龙9期,青年科学家论坛10期,综合交叉类学术交流活动15项,前沿高端学术交流活动15项。
    四是资助在汉举办高端国际学术会议。2017年共资助了第十三届国际工业微生物遗传学大会、国际摄影测量与遥感学会2017年地球空间周等多项在汉举办的高端国际学术会议,对我市相关领域的学术进步和产业发展,建设创新型城市和国际化大武汉都起到了显著推动作用。
    五是成功举办2017医学前沿论坛暨第八届中国妇儿健康发展促进高峰论坛。该论坛是中国工程院医学部打造的专业学术品牌,2011年至今已在汉成功举办了7次。
    六是举办第八届全国肝胆胰疾病暨感染性疾病防治高峰论坛。通过搭建跨学科高端学术交流平台,对深入了解掌握国内外肝胆胰疾病等学科进展,促进学科交融,提高疾病诊疗水平,促进武汉中部医疗卫生服务中心建设具有重要意义。
    五、加快科普信息化建设进程,提高武汉公民科学素质
    一是认真履行市全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室职责,我市公民具备科学素质的比例稳步提升。
    二是科普信息化建设取得重大突破。在全国率先开展“江城科普快车”品牌工程建设,运行近一年以来,直接覆盖人群约500万,总浏览量达千万人次;社区科普信息屏已在全市100个社区中推进建设,实现了在全市的逐步覆盖,得到中国科协原党组书记尚勇的充分肯定。
    三是实施江城科普系列助推项目。共评选示范社区96个、示范单位(基地)17个、带头人8位;13个项目入选科普读库,其中《身边的鸟》入选首届湖北最美图书;全年开设“百万市民学科学——科普大讲堂”专栏节目,针对性地开展科普知识宣传。
    四是组织武汉市“全国科普日”活动。科普日期间紧扣“创新驱动发展,科学破除愚昧”的活动主题,组织了70余项主题科普活动,呈现了一份精彩纷呈的科普盛宴。
    五是青少年科技活动不断拓展舞台。联合市教育局、市环保局等单位举办了第32届全国青少年创新大赛武汉选拔赛等11项科技竞赛。联合长江日报集团主办了第33届楚才杯作文竞赛。
    六是社区科普大学建设及院士专家进校园共建机制持续深化。命名江岸区塔子湖街中星社区等21个单位为2017年武汉市社区科普学市级教学示范点。院士专家报告团成员增至68名,进校园、社区、机关和企业开展科普演讲活动101场次,受益公众达3万余人次,受到多家媒体的广泛报道,社会反响良好。
    七是不断推进武汉科技馆运营建设。坚持一手抓新馆建设运行,一手抓老馆改造建设,全年接待观众超过140万次。联合英国驻汉领事馆举办“英国科学季”启动仪式,努力将武汉科技馆打造成为国际科普交流与合作的新平台。 
    六、选树宣传先进典型,创新联系服务科技工作者的机制
    一是大力宣传基层一线优秀科技工作者和创新团队。完成了李德仁等6名院士《江城院士风采系列电视专题片》的拍摄采访,并已在武汉教育电视台播出。
    二是密切联系服务院士。基本完成《湖北武汉院士中心回眸2008—2016》组编工作。全年累计走访、看望、慰问院士56人次,其中邀请市领导带队看望12人次,送别熊远著等4位院士专家。及时协助解决院士生活的特殊困难。
    三是开展优秀科技工作者选拔举荐工作。目前已举荐科技工作者60余人次,其中5人被评为省科协系统先进工作者,1人被评为市三八红旗手标兵,1人被评为市三八红旗手,50余人被推荐为省科协九大代表和九届委员候选人,3人参评全国创新争先奖,2人参评中国青年科技奖。
    四是实施青年科技“朝阳计划”。为加快我市高层次青年科技人才和实用型技术人才的培养和成长,资助吴茜等10位优秀青年科技工作者首次出国参加学术交流活动。推荐武汉科技馆助理研究员宋霁申报湖北省青年科技晨光计划,获得省科协资助支持赴日本科学未来馆参加2017年世界科学中心峰会。
    七、加强自身建设,提升服务基层能力
    一是严肃党内政治生活,加强学习型机关建设。二是大力推进“红色引擎工程”。深入开展“红旗党支部”创建和“星级争创”,加强红色引领,推动基层党建工作全面进步。三是加强学会党建工作指导,强化了党对群团工作引领。四是加强机关作风建设。根据全市“千名群团干部下基层”活动总体部署,研究制定了“科协干部下基层”活动的工作方案,目前科协干部下基层、进社区260余人次。

 

序号 

重要事项 

工作内容及目标 

完成情况 

1 

学习宣传贯彻党的十九大精神 

集中学习宣传贯彻党的十九大精神,强化对科技工作者的团结引领 

一是迅速开展集中学习贯彻十九大精神活动。二是组织市科协党组中心组(扩大)学习暨全市科协系统学习贯彻党的十九大精神专题辅导报告会。三是深入基层开展宣讲活动。 

2 

全面改革创新 

科学谋划,勇于探索,全面推进科协系统改革工作 

一是切实增强科协组织的广泛性和代表性。二是改进科协领导班子人员构成。三是探索创新“互联网+科协”工作模式,开展网上“建家交友”活动。四是上下联动系统推进改革。 

3 

为党和政府科学决策服务 

发挥院士专家的智囊作用,增强为党委和政府科学决策服务能力 

一是充分发挥院士专家的智囊作用,为武汉市创建国家知识产权强市提供高端智力咨询。二是积极推进新型智库建设。 

4 

为创新驱动发展服务 

着力招才引智集聚创新资源,提高服务武汉创新驱动发展能力 

一是大力推进院士工作站建设。二是实施科技小分队聚焦精准扶贫计划。三是实施武汉市科协学术交流平台项目。四是资助在汉举办高端国际学术会议。五是成功举办2017医学前沿论坛暨第八届中国妇儿健康发展促进高峰论坛。六是举办第八届全国肝胆胰疾病暨感染性疾病防治高峰论坛。 

5 

为提高全民科学素质服务 

加快科普信息化建设进程,提高武汉公民科学素质 

一是认真履行市全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室职责,截至2016年底,我市公民具备科学素质的比例达到11.8%。二是科普信息化建设取得重大突破。三是实施江城科普系列助推项目。四是组织武汉市“全国科普日”活动。五是青少年科技活动不断拓展舞台。六是社区科普大学建设及院士专家进校园共建机制持续深化。七是不断推进武汉科技馆运营建设。 

6 

为科技工作者服务 

选树宣传先进典型,创新联系服务科技工作者的机制 

一是大力宣传基层一线优秀科技工作者和创新团队。二是密切联系服务院士。三是开展优秀科技工作者选拔举荐工作。四是实施青年科技“朝阳计划”。 

7 

加强组织建设 

加强自身建设,提升服务基层能力 

一是严肃党内政治生活,加强学习型机关建设。二是大力推进“红色引擎工程”。三是加强学会党建工作指导,强化了党对群团工作引领。四是加强机关作风建设。 

 


 第五部分  名词解释


    (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
    (二)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    (三)各支出功能分类科目(到项级)
    1.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
    2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除应用技术、产业技术研究与开发及科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
    4.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。
    5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
    6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。
    7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
    8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。
    9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。
    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    18.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。
    (四)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
    (五)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    (七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    (八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:武汉市科学技术协会项目支出绩效自评报告

 

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